北京商务中心区土地资源发展中心2026年度部门预算
北京商务中心区土地资源发展中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门开展辖区内规划、建设、土地整理储备及后备空间资源发展工作；配合推进管委会负责的开发、建设项目实施工作；负责协调推进辖区内政府投资基础设施项目施工组织、服务和管理工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，土地中心主要围绕区域空间整理、土地政策研究、区域常态化服务常态化企业服务工作开展工作。一是区域空间整理方面，保障重点项目进展，谋定供地目标，推动区内空间资源焕新利用。二是土地政策研究方面，以推动国际组织集聚区、文化馆等一批重点项目为支点，向市级部门争取金盏中区政策与土地开发模式创新突破。三是区域常态化服务方面，围绕“解难题、送政策、对资源”持续开展常态化惠企服务。同时，做好项目房源、资金、安全管理工作，全方位服务区域发展建设。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1062.77万元，比2025年年初预算数696.48万元增加366.29万元，增长52.59%，主要原因是本年新增房屋类资产处置利用相关工作，收入预算增加。其中：本年财政拨款收入1062.77万元，比2025年年初预算数696.48万元增加366.29万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算592.62万元，占总支出预算55.76%，比2025年年初预算数597.55万元减少4.93万元，下降0.83%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算470.15万元，比2025年年初预算数98.94万元增加371.21万元，增长375.19%。主要原因是本年新增房屋类资产处置利用相关工作，项目支出预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京商务中心区土地资源发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.11万元，与2025年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.11万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
本部门2026年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京商务中心区土地资源发展中心2026 年部门预算报表